Onderbouwing nut en doel voorzieningen
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.
Omschrijving | Door de raad vastgesteld doel |
---|---|
Voorzieningen | |
Wegenbeheer | Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen. |
Kunstwerken | Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken. |
Openbare verlichting | Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting. |
Gemeentelijk Vastgoed | Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Legaat van Cooth | De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991). |
St. Jan’s Baptistfonds | Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde. |
Schenking Dr. Hoekstichting | De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel. |
APPA bestuurders | De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. |
Wachtgeld voormalige bestuurders | Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. |
Egalisatie reinigingstarieven | Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. |
Riolering | Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6. |
Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:
Overzicht voorzieningen per 1 januari | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 1.269 | 1.037 | 1.018 | 1.099 | 1.188 | 1.276 |
Onderhoudsegalisatie | 5.405 | 5.068 | 4.346 | 4.122 | 3.629 | 3.317 |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Door derden beklemde middelen | 13.436 | 13.954 | 14.103 | 14.288 | 14.535 | 15.049 |
Totaal voorzieningen | 20.110 | 20.059 | 19.467 | 19.508 | 19.351 | 19.642 |
De voorzieningen die vanuit Haaren per 1 januari 2021 zijn overgekomen zijn vooruitlopend op de nieuwe Nota reserves en voorzieningen aan de totale voorzieningen toegevoegd.
In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.
VOORZIENINGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
(x € 1.000) | ||||||
Voorziening APPA bestuurders | 824 | 917 | 1.008 | 1.098 | 1.187 | 1.275 |
Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders | 261 | 118 | 9 | |||
Wegenbeheer | 1.764 | 1.418 | 1.076 | 1.080 | 1.178 | 1.289 |
Kunstwerken | 316 | 386 | 412 | 389 | 428 | 494 |
Openbare verlichting | ||||||
Legaat van Cooth | 1.138 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
Gemeentelijk vastgoed | 3.157 | 3.097 | 2.690 | 2.485 | 1.856 | 1.366 |
Nog te maken kosten afgesloten GREX | 184 | |||||
St. Jan's Baptistfonds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Schenking Dr. Hoekstichting | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Egalisatie reinigingstarieven | 276 | 108 | 42 | 17 | 20 | 45 |
Riolering | 10.787 | 10.860 | 11.074 | 11.284 | 11.527 | 12.016 |
Ingebracht vanuit Haaren: | ||||||
Onderhoud wegen | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Onderhoud groen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Onderhoud gebouwen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reconstructie en vervanging sportvelden | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Voorziening Riool | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
Gronden en terreinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal voorzieningen | 20.110 | 20.059 | 19.467 | 19.508 | 19.351 | 19.642 |