Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.
Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming
Resultaat na bestemming / totaal resultaat
Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):
- voor het jaar 2021 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2022 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.
Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Duurzame Transformatie | 8.064 | 8.218 | 8.011 | 8.231 | 8.475 | 8.753 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale Kracht | 9.642 | 10.152 | 9.972 | 10.003 | 10.077 | 10.077 | |
Leefbare Ruimte | 17.969 | 4.520 | 7.109 | 6.379 | 4.964 | 5.045 | |
Vitaal Ondernemen | 638 | 467 | 453 | 454 | 986 | 458 | |
Meewerkend bestuur | 75.195 | 75.981 | 77.201 | 78.847 | 82.000 | 78.734 | |
Totaal baten | 111.508 | 99.338 | 102.746 | 103.913 | 106.502 | 103.066 | |
Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Duurzame Transformatie | 10.448 | 11.162 | 10.583 | 10.839 | 11.119 | 11.443 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale Kracht | 51.484 | 50.814 | 49.617 | 49.437 | 49.778 | 49.675 | |
Leefbare Ruimte | 27.300 | 17.474 | 19.785 | 18.411 | 17.974 | 18.598 | |
Vitaal Ondernemen | 5.546 | 5.448 | 5.197 | 5.112 | 5.103 | 5.122 | |
Meewerkend bestuur | 10.004 | 15.663 | 16.516 | 15.374 | 16.937 | 18.368 | |
Totaal lasten | 104.782 | 100.560 | 101.698 | 99.173 | 100.911 | 103.205 | |
Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Duurzame Transformatie | -2.383 | -2.944 | -2.572 | -2.609 | -2.644 | -2.690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale Kracht | -41.842 | -40.662 | -39.645 | -39.434 | -39.701 | -39.598 | |
Leefbare Ruimte | -9.332 | -12.953 | -12.675 | -12.033 | -13.009 | -13.553 | |
Vitaal Ondernemen | -4.907 | -4.981 | -4.744 | -4.658 | -4.117 | -4.663 | |
Meewerkend bestuur | 65.191 | 60.318 | 60.685 | 63.473 | 65.063 | 60.366 | |
Totaal saldo | 6.727 | -1.222 | 1.049 | 4.741 | 5.591 | -139 | |
Resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Duurzame Transformatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | 94 | 186 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | -297 | 186 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale Kracht | |||||||
Onttrekkingen | 583 | 617 | 365 | 222 | 220 | 218 | |
Toevoegingen | 2.803 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
Saldo reserveringen | -2.220 | 586 | 334 | 191 | 189 | 186 | |
Leefbare Ruimte | |||||||
Onttrekkingen | 162 | 443 | 143 | 141 | 139 | 136 | |
Toevoegingen | 1.719 | 490 | 54 | 952 | 55 | 55 | |
Saldo reserveringen | -1.556 | -48 | 89 | -811 | 84 | 82 | |
Vitaal Ondernemen | |||||||
Onttrekkingen | 69 | 56 | 51 | 50 | 50 | 49 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | 69 | 56 | 51 | 50 | 50 | 49 | |
Meewerkend bestuur | |||||||
Onttrekkingen | 3.193 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 1.524 | 4.949 | 99 | 96 | 624 | 90 | |
Saldo reserveringen | 1.668 | 1.824 | -99 | -96 | -624 | -90 | |
Totaal resultaat (x € 1.000) | 4.391 | 1.382 | 1.430 | 4.075 | 5.290 | 88 |
|---|
Alle begrotingsjaren zijn sluitend, hoewel het laatste begrotingsjaar (2026) wel een zeer beperkt resultaat laat zien. De belangrijkste reden hiervoor is de forse terugloop van de inkomsten vanuit het Gemeentefonds. Vanaf 2026 wordt de eerder opgeschorte opschalingskorting alsnog doorgerekend en is sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres (prijsontwikkeling) van het gemeentefonds.