Inzicht baten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen ruim € 103 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd:
- als baten per programma
- als baten per inkomstensoort.
Baten per programma
De voor het jaar 2023 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:
Programma | Baten | % |
|---|---|---|
Duurzame Transformatie | 8.017 | 7,76% |
Sociale Kracht | 10.338 | 10,01% |
Leefbare Ruimte | 7.253 | 7,02% |
Vitaal Ondernemen | 504 | 0,49% |
Meewerkend Bestuur | 77.201 | 74,73% |
Totaal baten inclusief resultaatbestemming | 103.312 | 100,00% |
Baten per inkomstensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.
Baten (bedragen x € 1.000) | Begroot | % |
|---|---|---|
uitkering gemeentefonds | 65.918 | 63,80% |
belastingen, leges en heffingen | 18.569 | 17,97% |
rijksbijdragen | 8.960 | 8,67% |
grondverkopen | 2.635 | 2,55% |
administratief | 2.167 | 2,10% |
huren en pachten | 1.697 | 1,64% |
bijdragen derden | 1.584 | 1,53% |
rente en dividend | 783 | 0,76% |
resultaatbestemming | 566 | 0,55% |
vrijval voorziening | 175 | 0,17% |
inkomens- en vermogensoverdrachten | 134 | 0,13% |
kerntaken-dekkingsplan | 85 | 0,08% |
taakstelling | 40 | 0,04% |
Totaal baten inclusief resultaatbestemming | 103.312 | 100,00% |
Samenvattend bestaan dus ongeveer 90% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.
Verder wordt ruim € 0,5 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.
Inzicht lasten Begroting 2023
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2023. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar bedragen eveneens € 103 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd:
- als lasten per programma
- als lasten per uitgavensoort.
Lasten per programma
De voor het jaar 2023 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:
Programma | Lasten | % |
|---|---|---|
Duurzame Transformatie | 10.583 | 10,24% |
Sociale Kracht | 49.648 | 48,06% |
Leefbare Ruimte | 19.839 | 19,20% |
Vitaal Ondernemen | 5.197 | 5,03% |
Meewerkend Bestuur | 18.045 | 17,47% |
Totaal lasten inclusief resultaatbestemming | 103.312 | 100,00% |
Lasten per uitgavensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.
Lasten (bedragen x € 1.000) | Begroot | % |
|---|---|---|
bijdrage MijnGemeenteDichtbij | 25.126 | 24,32% |
overige goederen en diensten | 12.059 | 11,67% |
bijdragen gemeenschappelijke regelingen | 11.764 | 11,39% |
inkomensvoorziening en minimaondersteuning | 9.343 | 9,04% |
wmo | 8.956 | 8,67% |
jeugdzorg | 8.586 | 8,31% |
subsidies/bijdragen derden | 6.403 | 6,20% |
stelposten/taakstelling | 5.651 | 5,47% |
rente en afschrijving | 5.170 | 5,00% |
administratief | 3.264 | 3,16% |
storting in voorzieningen | 1.948 | 1,89% |
salarissen | 1.540 | 1,49% |
begrotingssaldo | 1.430 | 1,38% |
beleidsakkoord | 1.366 | 1,32% |
energiekosten | 494 | 0,48% |
belastingen en heffingen | 476 | 0,46% |
inhuur personeel | 385 | 0,37% |
inkomensoverdrachten | 316 | 0,31% |
resultaatbestemming | 184 | 0,18% |
rijksafdrachten | 173 | 0,17% |
kerntaken-dekkingsplan | -1.321 | -1,28% |
Totaal lasten inclusief resultaatbestemming | 103.312 | 100,00% |
Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 26% van de totaal begrote lasten.