Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
Milieu | -1.262 | -1.422 | -161 |
Door de combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit wat tot meer benodigde formatie leidt, stijgt de personeelslast van ODBN aanzienlijk. Mede hierdoor bedraagt het benodigde budget voor 2023 € 90.000 meer op het reeds bestaande budget voor de ODBN van € 560.000. Deze extra kosten worden verwerkt in de begroting van 2023.
De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.