De geraamde lasten en baten met betrekking tot afval en de omvang van de Egalisatie reinigingstarieven vormen de basis voor het tariefbeleid. In meerjarig perspectief streven we naar een 100% kostendekking.
In 2022 is het diftartarief voor GFT afgeschaft. Dit zal zorgen voor een verschuiving van kosten het verhogen van het diftartarief op restafval. Verder is overgestapt op een vierwekelijkse inzameling van restafval en een wekelijkse inzameling van GFT in de zomerperiode.
De verwachting is dat ook voor 2023 verwerkingskosten voor de verschillende afvalstromen en kosten voor inhuur en materieel verder oplopen, terwijl de opbrengsten voor de recyclestromen verder zullen dalen. Mogelijk aanstaande landelijke regelgeving zoals de invoering van een CO2 heffing of een verdere verhoging van de Afvalstoffenbelasting kan daar nog bovenop komen.
Onderbouwing tarieven afval | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 |
Leges en andere rechten | 3.282 | 3.851 | 4.073 |
Overige goederen en diensten | 918 | 396 | 408 |
Mutatie voorzieningen | 29 | 168 | 66 |
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 3 | ||
Totaal baten | 4.232 | 4.415 | 4.547 |
Belastingen | 152 | 164 | 169 |
Duurzame goederen | 33 | 40 | 41 |
Overige goederen en diensten | 2.087 | 2.258 | 2.247 |
Mutatie voorzieningen | |||
Kapitaallasten | 94 | 132 | 156 |
Overige verrekeningen | 20 | 20 | 20 |
BTW Compensatie | 495 | 500 | 506 |
Ingeleend personeel | 323 | 250 | 258 |
MijnGemeenteDichtbij | 927 | 926 | 1.022 |
Kwijtscheldingen | 142 | 125 | 129 |
Totaal lasten | 4.274 | 4.415 | 4.547 |
Dekkingsresultaat (- = tekort) | -42 | 0 | 0 |
Dekkingspercentage | 99% | 100% | 100% |
Om tot een dekkingsresultaat van 100% te komen wordt de egalisatievoorziening reinigingstarieven ingezet. Deze voorziening heeft hierdoor per 1 januari 2022 geen saldo meer.