Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
Onderwijs | -3.353 | -3.783 | -430 |
Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan leerlingenvervoer zijn in 2023 € 60.000 lager dan vorig jaar door budgetverlaging en een hogere taakstelling voor het terugbrengen van de vervoerskosten.
Voor de vervanging van de tijdelijk units bij het speciaal onderwijs HUB met een uitbreiding van de capaciteit en een renovatie van een gebouwdeel heeft HUB een aanvraag voor € 120.000 ingediend. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de opties bij de huidige locatie en eventuele alternatieve locaties. De verwachting is een realisatie is in 2023.
In 2022 is de verkoop geraamd (€ 410.000) van het pand Kerkstraat 1-3 in Liempde, waar kinderdagverblijf De Bloementuin is gevestigd. Het college zal naar waarschijnlijkheid voorstellen de verkoop in te trekken.
De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.